重庆荣昌区广播电视台2019年部门预算情况说明

发布于:2021-07-27 00:04:10

重庆市荣昌区广播电视台 2019 年部门预算情况说明
一、单位基本情况 (一)职能职责:重庆市荣昌区广播电视台成立于 1993 年,负责全区广播电视宣传和广播电视节 目制作播出。根据《重庆市荣昌区机构编制委员会关于印发<重庆市荣昌区广播电视台主要职责内设 机构和人员编制规定>的通知》(荣编〔2015〕163 号)和《重庆市荣昌区机构编制委员会关于区广 播电视台所属事业单位机构编制事项调整的通知》(荣编〔2015〕183 号)文件规定,将荣昌县广 播电视台更名为重庆市荣昌区广播电视台(含差转台),为区文化委员会管理的正处级财政全额拨款 事业单位(公益二类)。其主要职责为:广播新闻和其他信息,播映电视节目,促进社会经济文化发 展。2014 年荣昌广播电视台率先成功创建标准化二级电视台。现开办综合、文化生活两个频道。自 办有《荣昌新闻》、《荣昌故事》、《玩转荣昌》等十余个栏目,本台两个频道的日播出共计时长达 33.5 小时,其中综合频道自办节目播出时长达到总时长的 17.1%,文化生活频道自办节目播出时长 达到总时长的 41%。 (二)单位构成:重庆市荣昌区广播电视台现有事业编制为 57 名。其中:台长 1 名、副台长 2 名,内设机构领导职数 11 名。内设办公室、财务科、总编室、新闻部、专题部、广告部、技术播出

部、外宣科等八个部门,下辖玉屏山、凉坪两个差转台。 二、部门预算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款收入 1419.02 万元,一般公共预算财政拨款支出 1419.02 万元, 比 2018 年或减少 63.68 万元。其中:基本支出 1232.83 万元,比 2018 年增加 132.13 万元,主要 原因是重点项目减少及人员调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休 费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 183.19 万元,比 2018 年 减少 198.79 万元,主要原因是“标清升级高清工程项目”已完工,其余主要用于节目购置、手机台的 运行维护及 2019 年春节联欢晚会等重大民生项目工作。 2019 年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,比 2018 年增加(或减少)0 万元,重庆市荣昌区广播电视台 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 三、“三公”经费情况说明 2019 年“三公”经费预算 9 万元,比 2018 年减少(或增加)0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2018 年减少(或增加)0 万元;公务接待费 3 万元,比 2018 年减少(或增加)0 万元;公务用 车运行维护费 6 万元,比 2018 年减少(或增加)0 万元;公务用车购置费 0 万元,比 2018 年减少(或 增加)0 万元;主要原因是按照中央“八项”规定,对各项公用经费严格控制。 四、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位)1、机关运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 0 万元,比上年 增加 0 万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电 费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 (事业单位)1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 105 万元,其中:政府采购货物预算 40 万 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65 万元。 3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出没有实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政 拨款 0 万元。 4、国有资产占用情况。我截止 2018 年 12 月,所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用 车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆、执 勤执法用车 0 辆。 五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须编制填写) (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。 (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 部门预算公联系方式: 王尚友,电话:023-87338770

表1

重庆市荣昌区广播电视台 2019 年部门收支总体情况表
单位:万元 收入 项目 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 预算数 1,419.02 合计 教育支出 社会保障和就业支出 住房保障支出 文化旅游体育与传媒支出 卫生健康支出 项目 支出 预算数 1,419.02 6.03 218.50 76.02 1,069.97 48.50

本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计

1,419.02 结转下年

本年支出合计

1,419.02

1,419.02

支出总计

1,419.02

表3 表2

重庆市荣昌区广播电视台 2019 年部门收入总体情况表
单位:万元 科目 科目编码 合计 205 20508 2050803 207 20708 2070805 2070899 208 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 20811 2081105 210 21011 2101102 221 22102 2210201 教育支出 进修及培训 培训支出 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 电视 其他广播电视支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 科目名称 合计 1,419.02 6.03 6.03 6.03 1,069.97 1,069.97 883.78 186.19 218.50 212.48 9.86 80.36 32.14 90.11 6.03 6.03 48.50 48.50 48.50 76.02 76.02 76.02 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营预 算拨款收入 1,419.02 6.03 6.03 6.03 1,069.97 1,069.97 883.78 186.19 218.50 212.48 9.86 80.36 32.14 90.11 6.03 6.03 48.50 48.50 48.50 76.02 76.02 76.02 算拨款收入 算拨款收入 事业收入 事业单位 其他 用事业基金弥 金额 其中:教育收费 经营收入 收入 补收支差额

重庆市荣昌区广播电视台 2019 年部门支出总体情况表
单位:万元 科目编码 合计 205 20508 2050803 207 20708 2070805 2070899 208 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 20811 2081105 210 21011 2101102 221 22102 2210201 表4 教育支出 进修及培训 培训支出 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 电视 其他广播电视支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 科目名称 合计 1,419.02 6.03 6.03 6.03 1,069.97 1,069.97 883.78 186.19 218.50 212.48 9.86 80.36 32.14 90.11 6.03 6.03 48.50 48.50 48.50 76.02 76.02 76.02 218.50 212.48 9.86 80.36 32.14 90.11 6.03 6.03 48.50 48.50 48.50 76.02 76.02 76.02 基本支出 1,232.83 6.03 6.03 6.03 883.78 883.78 883.78 186.19 186.19 186.19 项目支出 186.19 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

重庆市荣昌区广播电视台 2019 财政拨款收支总体情况表
单位:万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 预算数 1,419.02 合计 1,419.02 教育支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 二、上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 住房保障支出 项目 合计 1,419.02 6.03 1,069.97 218.50 48.50 76.02 支出 一般公共预算财政拨款 1,419.02 6.03 1,069.97 218.50 48.50 76.02 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

二、结转下年

收入总计 表5

1,419.02

支出总计

1,419.02

1,419.02

重庆市荣昌区广播电视台 2019 年一般公共预算支出情况表
单位:万元 功能分类科目 科目编码 合计 205 20508 2050803 207 20708 2070805 2070899 208 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 20811 2081105 210 21011 2101102 221 22102 2210201 表6 教育支出 进修及培训 培训支出 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 电视 其他广播电视支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 44.96 44.96 44.96 67.10 67.10 67.10 171.18 171.18 8.37 72.96 29.18 60.68 科目名称 2018 年预算数 1482.70 5.47 5.47 5.47 1193.98 1193.98 1193.98 2019 年预算数 小计 1,419.02 6.03 6.03 6.03 1,069.97 1,069.97 883.78 186.19 218.50 212.48 9.86 80.36 32.14 90.11 6.03 6.03 48.50 48.50 48.50 76.02 76.02 76.02 218.50 212.48 9.86 80.36 32.14 90.11 6.03 6.03 48.50 48.50 48.50 76.02 76.02 76.02 基本支出 1,232.83 6.03 6.03 6.03 883.78 883.78 883.78 186.19 186.19 186.19 项目支出 186.19

重庆市荣昌区广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出情况表
单位:万元 经济分类科目 科目编码 合计 301 30101 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30114 30199 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30214 30215 30216 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 租赁费 会议费 培训费 科目名称 合计 1,232.83 878.59 213.96 8.58 179.28 80.36 32.14 34.15 14.06 76.02 8.32 231.71 254.58 20.80 5.00 5.00 10.00 20.00 26.22 2.00 103.20 2.00 5.00 16.03 2019 年基本支出 人员经费 973.68 872.56 213.96 8.58 179.28 80.36 32.14 34.15 8.04 76.02 8.32 231.71 1.46 253.13 20.80 5.00 5.00 10.00 20.00 26.22 2.00 103.20 2.00 5.00 16.03 6.03 公用经费 259.15 6.03

30217 30226 30228 30229 30231 30299 303 30301 30305 30307 30309 30399

公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出

3.00 6.00 4.82 12.05 6.00 7.46 99.66 9.86 1.08 14.22 0.07 74.44 1.46 99.66 9.86 1.08 14.22 0.07 74.44

3.00 6.00 4.82 12.05 6.00 6.00

表7

重庆市荣昌区广播电视台 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元 2019 年预算数

公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费

9.00

6.00

6.00

3.00

表8

重庆市荣昌区广播电视台 2019 年政府性基金预算支出情况表
单位:万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

表9

重庆市荣昌区广播电视台 2019 年国有资本经营收支预算表
单位:万元 收入 项目 一、本年收入 国有资本经营预算拨款 二、上年结转 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总计 支出总计 预算数 项目 支出 合计 国有资本经营预算拨款

表 10

2019 年部门预算提交人代会单位联系人名单

序号

单位名称

联系人 负责人 唐孝国 王尚友

办公电话 023-87338770 023-87338770

手机 15723359268 13983690529

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